Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /20 /193 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | ĎORĎ Jozef |
Adresa: | ,99125 Čebovce |
IČO: | NULL |
Predmet: | Vybudovanie ústredného kúrenia OÚ Pôtor v zmysle cenovej ponuky |
Fakturovaná suma s DPH: | 15552,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 22.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 22.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 05.08.2020 |
Dátum úhrady: | 22.07.2020 |
Súbor: | DF_20_193 |
Zverejnené: | 23.12.2020 |